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婁底市第一職業中學2018年度部門決算表公開目錄
作者:admin    新聞動態來源:本站原創    點擊數:838    更新時間:2019-8-21         ★★★

婁底市第一職業中學

2018年度部門決算公開

目錄

 

第一部分  婁底市第一職業中學概況

一、主要職能                                             1

二、部門決算單位構成                                     1

第二部分  婁底市第一職業中學2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表                                     2

二、收入決算表                                           2

三、支出決算表                                           2

四、財政撥款收入支出決算總表                             2

五、一般公共預算財政撥款支出決算表                       2

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表                   2

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表           2

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表                 2

第三部分  婁底市第一職業中學2018年度部門決算情況說明   3

第四部分  名詞解釋                                       7

 

 

 

第一部分  婁底市第一職業中學概況

一、主要職能

大力發展職業教育,堅持以就業為導向,深化職業教育教學改革,努力提高職業學校辦學水平和質量,積極推進體制機制創新,進一步增強職業教育發展活力,努力完成好各項教育教學任務。實施職高學歷教育及相關社會服務。

二、部門決算單位構成

. 機構情況:我校創建于1983年,為財政全額撥款的副處級事業單位,隸屬于婁底市教育局。內設機構9個,分別為辦公室、教務科、學生科、財務科、后勤科、招生科、文綜部、理工部、培訓部。婁底市第一職業中學2018年部門決算即本級2018年部門決算。

2.人員情況:2018年未單位編制人數190,比上年增加14人;年未在職人員實有人數181人,比上年增加17人。年未在職人員變化的主要原因是:新進教師。

 

第二部分  婁底市第一職業中學2018年度部門決算表

(公開表格附后)

一、收入支出決算總表(公開01表)

二、收入決算表(公開02表)

三、支出決算表(公開03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)

 

第三部分  婁底市第一職業中學2018年度部門決算情況說明

一、關于婁底市第一職業中學2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年收入實際完成4,671萬元,比上年增加544萬元,增長13.18%。主要原因是:學生增加。其中:財政撥款收入完成3,073萬元,與上年持平;事業收入完成877萬元,比上年增加189萬元,增長27.47%;其他收入完成721萬元,比上年增加397萬元,增長55.06%,主要是國債置換歸還教職工借款本金支出377萬元。

2018年,本部門支出4,634元,比上年增長507萬元,增長13.18%;變化的主要原因:外聘老師大幅增加。其中:基本支出完成4,634萬元,比上年增加507萬元,增長13.18%變化的主要原因:外聘老師大幅增加。變化的主要原因:人員經費完成2,488元,比上年增加131萬元,增長5.26%變化的主要原因:外聘老師增加;公用經費完成2146萬元,比上年增加376萬元,增加17.52%變化的主要原因:經費增加。期末結轉結余37萬元。

 

二、關于婁底市第一職業中學2018年度收入決算情況說明

本年收入共計完成4671萬元,其中財政撥款收入3073萬元,占比65.79%,事業收入877萬元,占比18.78%,其他收入721萬元,占比15.43%

 

三、關于婁底市第一職業中學2018年度支出決算情況說明

 本年支出共計完成4634萬元,其中教育支出3913萬元,占比84.44%,其他支出721萬元,占比15.56%。人員經費支出2488萬元(其中工資福利支出2346萬元,對個人和家庭的補助支出142萬元),占比53.69%,公用經費支出2146萬元(其中商品和服務支出1143萬元,資本性支出1003萬元),占比46.31%

 

四、關于婁底市第一職業中學2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入總計3073萬元,與上年持平,2018年財政撥款支出總計3036萬元,與上年持平。結轉結余37萬元。

五、關于婁底市第一職業中學2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出總計3036萬元,與上年持平。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出總計3036萬元,其中教育支出3036萬元,占比100%,其中:人員經費支出1832萬元(其中工資福利支出1690萬元,對個人和家庭的補助支出142萬元),占比60.34%,公用經費支出1204萬元(其中商品和服務支出619萬元,資本性支出585萬元),占比39.66%

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2018年財政撥款預算支出1579萬元,決算支出3036萬元,差額1457萬元,原因是中職學生免學費支出在預算中沒有體現。其中:工資福利預算支出1418萬元,決算支出1690萬元,增加272萬元,原因是年中新進教師人員增加,商品和服務預算支出161萬元,決算支出619萬元,增加458萬元,原因是中職學生免學費支出在預算中沒有體現。

六、關于婁底市第一職業中學2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2018年一般公共預算財政撥款基本支出總計3036萬元,其中:工資福利支出1690萬元,占比55.67%,主要包括:基本工資、其他社會保障繳費、伙食補助費、單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金,商品服務支出619萬元,占比20.39%,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修維護費、物業管理費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、辦公設備購置、其他商品和服務支出,對個人與家庭的補助支出142萬元,占比4.68%,主要包括:撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助,資本性支出585萬元,占比19.26,主要包括:教學設備購置、辦公設備購置。

七、關于婁底市第一職業中學2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

  2018年度“三公”經費預算支出總計15.5萬元,其中:公務接待費12萬元,公務用車購置及運行維護費3.5萬元,決算支出總計3.14萬元,其中:公務接待費1.15萬元,減少10.85萬元,原因是公務接待減少,公務用車購置及運行維護費1.99萬元,減少1.51萬元,原因是公務用車減少。

  2017年度“三公”經費決算支出總計5.2萬元,其中:公務接待費3.25萬元,公務用車購置及運行維護費1.95萬元,2018年度決算支出總計3.14萬元,其中:公務接待費1.15萬元,減少2.1萬元,原因是公務接待減少,公務用車購置及運行維護費1.99萬元,基本持平。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本單位2018年度公務用車保有量為一輛,沒有新購置公務用車。本年度沒有因公出國(境)費用開支。公務接待支出嚴格按相關規定審批執行。

 

八、關于婁底市第一職業中學2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2018年度無政府性基金預算收入開支。

九、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2018 年度機關運行經費支出768萬元,比2017年增加33萬元,增加4.49%。主要原因是:1、校本教材印刷費有所增加,2、職工差旅費有所增加,3、維修維護費有所增加。

(二)政府采購支出情況

本部門2018 年度政府采購支出總額375萬元,其中:政府采購貨物支出375萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。(三)國有資產占用情況

截至2018 12 31 日,本單位共有車輛1 輛,為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備1套,為實訓設備智能機器人。單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況的說明。

根據財政預算管理的要求,我單位組織開展了財政資金績效評價工作,綜合各項績效評價指標,財務管理制度健全規范,資金使用符合規定,部門預算嚴格按照財政要求,專款專用,預決算信息公開資料完整,按時公布,對每筆財務收支情況都進行了詳細記錄,賬實相符,各項工作也取得了很好的社會效益,無違規違紀現象。

第四部分  名詞解釋

1. 財政撥款收入:事業單位直接從財政部門取得和通過主管部門從財政部門取得的各類事業經費,包括正常經費和專項資金。

2. 事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.基本支出:指單位為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出:指單位不完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

5.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6.“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件:2018年度部門決算及“三公”經費支出決算表

2019820 日

 

 

 

 

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